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关于共青团四川省委2019年部门预算编制的说明

   

一、基本职能及主要工作

  (一)共青团四川省委职能简介

  共青团的根本任务是在党的领导下培养中国特色社会主义事业建设者和接班人,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,团结带领广大青年为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。团省委具体职责包括指导全省共青团、青联、学联和少先队工作,对全省性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我省有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担省委、省政府交办的有关事项等。

  (二)共青团四川省委2019年重点工作

  2019年,我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记“7·2”重要讲话和对四川工作系列重要指示精神,认真落实省委十一届三次、四次全会部署要求,筹办好四川省纪念“五四运动”100周年活动、少先队建队70周年活动、省青联换届工作,落实好四川省中长期青年发展规划,持续开展青年思想政治引领,大力服务青年创新创业,积极助力乡村振兴和脱贫攻坚,全面推进共青团深化改革,努力建设青年政治机关、青年学习机关、青年服务机关、青年示范机关,为推动治蜀兴川再上新台阶贡献青春力量,以优异成绩迎接新中国成立70周年。

  二、部门预算单位构成

  共青团四川省委下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。主要包括:团省委机关、四川省关心下一代工作委员会、四川省青少年事务发展中心和四川省团校。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,共青团四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团四川省委2019年收支总预算12285.37万元,比2018年收支预算总数增加26.45万元,主要是事业收入和其他收入增加等原因。

  (一)收入预算情况

  共青团四川省委2019年收入预算12285.37万元,其中:一般公共预算拨款收入11897.37万元,占96.84%;事业收入290万元,占2.36%;其他收入98万,占0.8%

  (二)支出预算情况

  共青团四川省委2018年支出预算12285.37万元,其中:基本支出2700.28万元,占21.98%;项目支出9585.09万元,占78.02%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  共青团四川省委2019年财政拨款收支总预算11897.37万元,比2018年财政拨款收支总预算减少351.55万元,主要是减少2018年度一次性专项经费1400万元、增加了人员经费177.71万、四川省青少年事业发展专项资金440万等。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入11897.37万元;支出包括:一般公共服务支出10478.9万元、教育支出508.73万元、社会保障和就业支出612.45万元、医疗卫生与计划生育支出115.05万元、住房保障支出182.24万元。

  以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  共青团四川省委2019年一般公共预算当年拨款11897.37万元,比2018年预算数减少351.55万元,主要是减少了2018年度一次性专项经费1400万元、增加了人员经费177.71万、四川省青少年事业发展专项资金440万等。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出10478.9万元,占88.1%;教育支出508.73万元,占4.3%;社会保障和就业支出612.45万元,占5.1%;医疗卫生与计划生育支出115.05万元,占1%;住房保障支出182.24万元,占1.5%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算数为1312.17万元,主要用于:工资福利支出562.59万元、商品和服务支出749.58万元,保障团省委机关及下属参工事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为3131.27万元,主要用于:工资福利支出458万、商品和服务支出1614.07万元、其他对个人和家庭补助支出960万元、资本性支出99.2万元,保障团省委机关、下属事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2019年预算数为84.64万元,主要用于:工资福利支出59.05万元、商品和服务支出25.59万元,保障下属事业单位人员经费和日常公用经费,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资以及办公、印刷等日常人员和公用经费。

  4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2019年预算数为5950.82万元,主要用于:商品和服务支出1213.22万元,对个人和家庭补助支出4737.6万元,主要保障2019年大学生志愿服务西部计划(中央项目)志愿者工作生活补贴、艰苦边远地区津贴、交通补贴、志愿者体检及综合保险的购买。

  5. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)2019年预算数为252.23万元,主要用于:工资福利支出202.23万元、商品和服务支出49.97万元、对个人和家庭补助支出0.03万元,保障四川省团校职工工资及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的开展。

  6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数为256.5万元,主要用于:商品和服务支出中的培训费256.5万元,主要用于各级团员及团干部培训开支。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为11.52万元,主要用于:对个人和家庭补助中离休人员11.52万元,主要保障离休人员工资发放。

  8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2019年预算数为184.69万元,主要用于:工资福利中机关事业单位基本养老保险缴费184.69万元,主要保障行政事业单位人员的社保缴费。

  9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2019年预算数为33.99万元,主要用于:工资福利支出中职业年金33.99万元,主要保障事业单位人员职业年金的缴纳。

  10. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)2019年预算数为380万元,其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为2.25万元,主要用于:商品和服务支出380万,主要保障四川省“创青春”青年创新创业大赛、“逐梦计划”大学生社会实践活动专项、四川省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、青春创业大讲堂活动的正常开展及“青春汇”创新创业融合平台及青创商城线上平台建设等,主要用于创业大赛获奖人员奖金发放、专家评审及选手住宿交通和向通过评审的创业项目发放启动资金贷款等费用开支。

  11. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为57.81万元,事业单位医疗(项)2019年预算数为43.44万元,公务员医疗补助(项)2019年预算数为13.8万元,主要用于:工资福利支出中其他社会保障缴费共计115.05万元,主要保障团省委机关及下属事业单位医疗保险开支。

  12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2019年预算数为127.88万元,主要用于:对个人和家庭补助支出中住房公积金130.35万元,主要保障团省委机关及下属事业单位住房公积金补贴的缴纳。

  13. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)2019年预算数为51.89万元,主要用于:保障团省委机关及下属事业单位购房补贴的发放。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  共青团四川省委2019年一般公共预算基本支出2410.28万元,其中:

  人员经费1353.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费1056.64万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  共青团四川省委2019年“三公”经费财政拨款预算数34.8万元,其中:公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费24.8万元。

  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。团省委将及时公开因公出国(境)经费预算。

  (二)公务接待费较2018年预算下降16%。主要原因是:2019年继续贯彻中央八项规定和省委省政府十项规定及其实施细则严控接待标准、厉行节约。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平

单位现有公务用车5辆,其中:轿车3辆,越野车1辆,小型客车1辆。

  2019年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2019年安排公务用车运行维护费24.8万元,用于5辆公务用车燃油、过路、停车、保养保险等方面支出,主要保障单位保留公务用车基层工作调研,开展青少年思想引导、关爱留守儿童、服务青年就业创业、维护青少年合法权益等团的重点工作和执行日常机要及应急工作保障。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  共青团四川省委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  共青团四川省委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,团省委下属共青团四川省委机关1家行政单位以及四川省关心下一代工作委员会办公室1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为235.87万元,比2018年预算减少4.88万元,下降2%。主要原因是缩减办公费、水电费等日常公用开支。

  (二)政府采购情况

  2019年,共青团四川省委安排政府采购预算330.29万元,主要用于第十四届青联换届会议会务费、公务用车运行维护费车辆维修保养、加油服务、设备购置经费、青年(大学生)创新创业平台建设及物业管理费等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年底,共青团四川省委所属各预算单位共有车辆5辆,其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年共青团四川省委100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

  6. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

  7.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

  8.教育支出(类)成人教育(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训的支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

  13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  20.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  21.国有资产:指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

  22. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指主要用于各级团员及团干部培训支出。

 

附件:部门预算公开报表(预算公开).xls

   表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

   表2.财政拨款收支预算总表

   表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

   表3.一般公共预算支出预算表

   表3-1.一般公共预算基本支出预算表

   表3-2.一般公共预算项目支出预算表

   表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

   表4.政府性基金支出预算表

   表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

   表5.国有资本经营预算支出预算表

   表6.2019年省级部门预算项目绩效目标

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