您现在的位置:首  页 >> 文件·公告 >> 公告信息
共青团四川省委2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能

    团省委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全省共青团、青联、学联和少先队工作,对全省性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我省有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担省委、省政府交办的有关事项等。

    (二)2017年重点工作完成情况

    2017年,团省委坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,着力打造了一批具有四川特色的青年工作品牌,成功举办了共青团建团95周年纪念活动,圆满召开了省第十四次团代会。全面加强青年网上思想政治引领,围绕习近平中国特色社会主义思想和党的十九开展了系列学习宣传报道,大力实施“网上共青团”工程,在互联网上持续传播正能量。积极推进共青团全面深化改革,在组织设置、团的工作、方式方法、团员和团干部队伍建设、保障机制5个方面有了较大突破。广泛开展“青春扶贫5大行动”,聚焦深度贫困地区特别是藏区、彝区,通过社会发动模式壮大公益资金池,撬动更多社会资源参与脱贫攻坚。积极服务青年创业就业,实施了四川青年创业促进计划、筑梦计划等。有效维护青少年合法权益、“童伴计划”试点深入开展。加快建设“青年之家”夯实基层基础,积极打造基层服务型团组织。坚持以青年为中心的发展理念,结合省情实际编制《四川省中长期青年发展规划(2017-2025年)》,并积极推动出台。全方位推进从严治团工作,自觉向全面从严治党的高标准看齐,严把团员入口关、质量关、先进关,干部队伍建设不断强化。

    二、部门概况

    共青团四川省委下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

    三、收支决算总体情况说明

    2017年共青团四川省委本年收入合计12356.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11750.81万元,占95.1%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入463.17万元,占3.75%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入142.75万元,占1.16%。2017年本年收入合计较2016年减少4138.93万元,下降25.09%,变动的主要原因是2016年项目支出新增四川青年创业基金3000万元、关爱农村留守儿童同伴计划300万元、创青春大学生创业系列大赛(含获奖项目孵化补贴)275.19万元、四川省第七次少代会专项资金100万元,全国第九届残运会暨第六届特奥会经费140.75万元。(如图所示)

2017年共青团四川省委本年收入图

单位:万元

    2017年共青团四川省委本年支出合计12332.68万元,其中:基本支出2311.53万元,占4.72%;项目支出10021.14万元,占81.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(如图所示)

2017年共青团四川省委本年支出图

单位:万元

    四、财政拨款收支决算情况

    共青团四川省委2017年度财政拨款收支总计11750.81万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少4125.14万元,下降25.98%。(如图所示)

2016年和2017年财政拨款收支总决算对比图

单位:万元

       

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    共青团四川省委2017年度一般公共预算财政拨款支出11750.81万元,占本年支出合计的95.28%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少4125.14万元,下降25.98%。(如图所示)

    2016年和2017年一般公共预算财政拨款支出、本年支出对比图

单位:万元

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    共青团四川省委2017年一般公共预算财政拨款支出11750.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10394.12万元,占88.45%;教育支出332.29万元,占2.83%;科学技术支出5万元,占0.04%;文化体育与传媒支出50万元,占0.43%;社会保障和就业支出671.99万元,占5.72%;医疗卫生与计划生育支出103.33万元,占0.88%;住房保障支出194.07万元,占1.65%。(如图所示)

2017年一般公共预算财政拨款支出明细图

单位:万元

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2017年决算数为970.27万元, 完成预算95.43%,主要减少原因日常公用经费中商品和服务支出的减少;

    2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项) :2017年决算数为2952.09万元,完成预算91.2%,主要减少原因是差旅费节余和因公出国出访地变更;

    3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):2017年决算数为69.96万元,完成预算99.97%,主要减少原因是其他工资和福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费的余额;

    4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2017年决算数为6401.2万元,完成预算99.53%,主要减少原因是其他商品和服务支出零星余额。

    5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):2017年决算数为0.6万元,完成预算100%,无增减变动。

    6.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):2017年决算数为331.29万元,完成预算100%,无增减变动。

    7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年决算数为1万元,完成预算100%,无增减变动。

    8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2017年决算数为5万元,完成预算100%,无增减变动。

    9.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):2017年决算数为50万元,完成预算100%,无增减变动。
    10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2017年决算数为68万元,完成预算99.98%,主要减少原因是事业单位离退休人员零星余额。

    11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为54.26万元,完成预算100%,无增减变动。

    12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为163.3万元,完成预算95.21%,主要减少原因机关事业单位基本养老保险缴费零星余额。

    13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为38.59万元,完成预算100%,无增减变动。

    14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2017年决算数为347.72万元,完成预算93.98%,主要减少原因是创青春大学生创业系列大赛(含获奖项目孵化补贴)执行过程中厉行节约,节余开支。

    15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为0.12万元,完成预算100%,无增减变动。
  16.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2017年决算数为15万元,完成预算100%,无增减变动。

    17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为55.43万元,完成预算100%,无增减变动。

    18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为18万元,完成预算100%,无增减变动。

    19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2017年决算数为14.9万元,完成预算100%,无增减变动。

    20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为108.65万元,完成预算100%,无增减变动。

    21.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2017年决算数为85.42万元,完成预算96.74%,主要减少原因是机关单位人员减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    共青团四川省委2017年一般公共预算财政拨款基本支出1804.19万元,其中:

人员经费1575.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费228.69万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    共青团四川省委2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.27万元,完成预算49.71%、; 2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)出访地变更和出国人数减少、公务接待批次和人数减少。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”支出0%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.3万元,占“三公”支出91.15%;公务接待费支出决算1.98万元,占“三公”支出8.89%。具体情况如下(如图所示):

2017年“三公”经费财政拨款支出明细图

单位:万元

    1.因公出国(境)经费

    2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年减少4.5万元,下降100%。主要原因是出国团组和出国人数减少。

    2.公务用车购置及运行维护费

    2017年公务用车购置及运行维护费20.3万元,其中:

    公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车9辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

    公务用车运行维护费支出20.3万元。主要用于开展青少年思想引导、关爱留守儿童、服务青年就业创业、维护青少年合法权益等团的重点工作和执行日常公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.13万元,增长11.65%。主要原因是共青团四川省第十四次代表大会用车增加。

    3.公务接待费

    2017年公务接待费1.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次,143人,共计支出1.98万元,主要内容包括协助支持团西藏区委赴四川学习交流0.0757万元;协作做好西博会进出口展暨国际投资大会对口接待工作0.12万元;协助开展“情暖童心,光影光华”百场少年儿童优秀影片公益放映活动0.545万元;团山东省赴四川省交流考察工作0.0829万元;团陕西省赴四川省调研共青团助力脱贫攻坚工作0.104万元;浙江团省委、省青联赴川考察工作0.234万元等,其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

    公务接待费支出决算比2016年增加0.37万元,增长22.82%。主要原因是公务接待批次和人数的增加。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    共青团四川省委2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年度,共青团四川省委机关运行经费支出201.54万元,比2016年增加10.78万元,增长5.56%。

    (二)政府采购支出情况

    2017年度,共青团四川省委政府采购支出总额431.39万元,其中:政府采购货物支出201.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出229.44万元。主要用于笔记本电脑、台式机、打印机、空调等保障单位正常工作运转的设备配置以及公务用车加油维修保养、信息系统运行维护、物业管理等服务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,共青团四川省委公有车辆11辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效情况

    1.绩效目标管理情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标17个,涉及财政资金8733.75万元,覆盖率达到100%。

    2.部门整体支出绩效自评开展情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:一是未对绩效目标开展动态监控管理,年初设定绩效目标仅年底对标检查,未能全年动态监管,二是未对绩效目标信息公开。下一步改进措施:一是加强对绩效目标开展情况进行监管,全年每月进行对标检查,每季度将各专项绩效目标完成情况通知到各执行部门,并项党组汇报情况。二是对于绩效目标信息做到公开透明。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5分

明确性(5分)

5分

合理性(5分)

5分

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5分

目标管理(5分)

5分

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1分

中央专款分配合规率(1分)

1分

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2分

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2分

绩效目标动态监控(3分)

2分

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1分

非税收入上缴情况(1分)

1分

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2分

行政事业单位资产报告情况(2分)

1分

资产管理与预算管理相结合(2分)

1分

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1分

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2分

决算公开(2分)

2分

绩效信息公开(2分)

2分

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2分

评价结果应用(3分)

2分

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20分

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5分

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5分

人才培养(5分)

5分

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3分

管理对象满意度(3分)

3分

社会公众满意度(4分)

4分

    3.部门自行组织绩效评价开展情况。

    本部门对下属单位四川省关心下一代工作委员会办公室开展了整体支出绩效评价,得分为98分,存在的问题:在全年实施绩效目标过程中未能及时和相关主管部门沟通。下一步改进措施:在实施过程中加强与相关主管部门进行交流协调,遇到困难及时提出。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

四川省关心下一代工作委员会办公室

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

4

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

20

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

9

服务对象满意度

10

10

总分

98

    十一、名词解释

    1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是团中央和其他单位划款等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

    10. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

    11.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

    12.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

    13.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

    14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

    15.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

    16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

    21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

    23.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

    24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    27.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

    28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,

    29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    30.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    31.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    34.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    35.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    37.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    38.国有资产:指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

附件下载:2017年决算公开报表.zip

 

录入:办公室  拟稿:办公室  来源:办公室  审核:办公室  点击:5494 次  更新时间:2018/8/30 15:15:00