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关于共青团四川省委2018年部门预算编制的说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)共青团四川省委职能简介

    共青团的根本任务是在党的领导下培养中国特色社会主义事业建设者和接班人,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,团结带领广大青年为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。团省委具体职责包括指导全省共青团、青联、学联和少先队工作,对全省性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我省有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担省委、省政府交办的有关事项等。

    (二)共青团四川省委2018年重点工作

    2018年,团省委将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记来川视察重要讲话精神、省第十一次党代会和省委十一届二次全会精神,认真贯彻落实省第十四次团代会精神,继续以强“三性”、去“四化”为主攻方向,大力实施政治性引领工程、先进性提升工程、群众性活力工程,深化共青团改革攻坚,推动《四川省中长期青年发展规划(2017-2025年)》的制定出台及落地落实,扩大团组织实体覆盖和网络覆盖面,全方位推进从严治团,努力建设身边共青团、开放共青团、活力共青团、严实共青团,团结带领全省广大团员青年在奋力书写建设美丽繁荣和谐四川的时代答卷中贡献青春力量。

    二、部门预算单位构成

    共青团四川省委下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。主要包括:团省委机关、四川省关心下一代工作委员会、四川省青少年事务发展中心和四川省团校。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,共青团四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。共青团四川省委2018年收支总预算12258.92万元,比2017年收支预算总数增加1098.74万元,主要是新增四川青年创业促进计划专项经费1400万元、“逐梦计划”大学生社会实践活动专项40万元,减少“爱我中华,建设美好四川”万名青少年主题夏令营活动50万元、四川省社会工作者发展瓶颈及对策研究5万元。

    (一)收入预算情况

    共青团四川省委2018年收入预算12258.92万元,其中:一般公共预算拨款收入12248.92万元,占99.92%;事业收入10万元,占0.08%;

    (二)支出预算情况

    共青团四川省委2018年支出预算12258.92万元,其中:基本支出1454.12万元,占11.86%;项目支出10804.8万元,占88.14%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    共青团四川省委2018年财政拨款收支总预算12248.92万元,比2017年财政拨款收支总预算增加1098.74万元,主要是新增四川青年创业促进计划专项经费1400万元、“逐梦计划”大学生社会实践活动专项40万元,减少“爱我中华,建设美好四川”万名青少年主题夏令营活动50万元、四川省社会工作者发展瓶颈及对策研究5万元。

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入12248.92万元;支出包括:一般公共服务支出9749.85万元、教育支出258.05万元、社会保障和就业支出1974.77万元、医疗卫生与计划生育支出99.97万元、住房保障支出166.28万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    共青团四川省委2018年一般公共预算当年拨款12248.92万元,比2017年预算数增加1098.74万元,主要是新增四川青年创业促进计划专项经费1400万元、“逐梦计划”大学生社会实践活动专项40万元,减少“爱我中华,建设美好四川”万名青少年主题夏令营活动50万元、四川省社会工作者发展瓶颈及对策研究5万元。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出9749.85万元,占79.6%、教育支出258.05万元,占2.11%、社会保障和就业支出1974.77万元,占16.12%、医疗卫生与计划生育支出99.97万元,占0.82%、住房保障支出166.28万元,占1.35%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2018年预算数为778.85万元,主要用于:工资福利支出538.1万元、商品和服务支出240.75万元,保障团省委机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为3021.08万元,主要用于:商品和服务支出1989.47万元、其他对个人和家庭补助支出960万元、资本性支出66.61万元,其他支出5万元,保障团省委机关、下属事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2018年预算数为46.2万元,主要用于:工资福利支出39.89万元、商品和服务支出6.31万元,保障下属事业单位人员经费和日常公用经费,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资以及办公、印刷等日常人员和公用经费。

    4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2018年预算数为5903.72万元,主要用于:商品和服务支出415.72万元,对个人和家庭补助支出5488万元,主要保障2018年大学生志愿服务西部计划(中央项目)志愿者工作生活补贴、艰苦边远地区津贴、交通补贴、志愿者体检及综合保险的购买。

    5. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)2018年预算数为157.15万元,主要用于:工资福利支出136.88万元、商品和服务支出20.23万元、对个人和家庭补助支出0.04万元,保障四川省团校职工工资及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的开展。

  6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为100.9万元,主要用于:商品和服务支出中的培训费100.9万元,主要用于各级团员及团干部培训开支。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为10.66万元,主要用于:对个人和家庭补助中离休人员10.66万元,主要保障离休人员工资发放。

    8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2018年预算数为161.02万元,主要用于:工资福利中机关事业单位基本养老保险缴费161.02万元,主要保障行政事业单位人员的社保缴费。

    9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2018年预算数为23.09万元,主要用于:工资福利支出中职业年金23.09万元,主要保障行政事业单位人员职业年金的缴纳。

    10. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)2018年预算数为1780万元,主要用于:商品和服务支出中培训费31万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出1739万元,主要保障高校毕业生创新创业大赛、  创青春大学生创业系列大赛、“逐梦计划”大学生社会实践活动专项、四川青年创业促进计划专项经费、青春创业大讲堂活动的正常开展,主要用于创业大赛获奖人员奖金发放、专家评审及选手住宿交通和向通过评审的创业项目发放启动资金贷款等费用开支。

    11. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为60.97万元,事业单位医疗(项)2018年预算数为25.01万元,公务员医疗补助(项)2018年预算数为13.99万元,主要用于:工资福利支出中其他社会保障缴费共计99.97万元,主要保障团省委机关及下属事业单位医疗保险开支。

    12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2018年预算数为127.88万元,主要用于:对个人和家庭补助支出中住房公积金127.88万元,主要保障团省委机关及下属事业单位住房公积金补贴的缴纳。

    13. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)2018年预算数为38.4万元,主要用于:保障团省委机关及下属事业单位购房补贴的发放。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    共青团四川省委2018年一般公共预算基本支出1444.12万元,其中:人员经费1175.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

    公用经费268.19万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    共青团四川省委2018年“三公”经费财政拨款预算数44.8万元,其中:因公出国(境)经费8万元,公务接待费12万元,公务用车购置及运行维护费24.8万元。

    (一)因公出国(境)经费与2017年预算持平

    根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组2次, 4人。出国(境)团组主要包括参加团中央、省级部门双跨团组,出访地点为香港、澳门及台湾。完成我省青年外事工作,开展与国(境)外青年和青年机构、组织的交流,增进与世界各国青年的友谊,向世界展示四川青年的风采,在促进四川经济发展、人才培养、扩大交往以及青年工作等领域发挥积极作用。借鉴国际青年组织的经验做法,推动我省青年外事工作再上台阶。

    (二)公务接待费与2017年预算持平

    2018年公务接待费计划用于青少年外事接待和兄弟省市团委来川工作交流、专题研讨等接待工作。

    (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平

    单位现有公务用车11辆,其中:轿车9辆,越野车1辆,小型客车1辆。

    2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

    2018年安排公务用车运行维护费24.8万元,用于11辆公务用车燃油、过路、停车、保养保险等方面支出,主要保障单位保留公务用车基层工作调研,开展青少年思想引导、关爱留守儿童、服务青年就业创业、维护青少年合法权益等团的重点工作和执行日常机要及应急工作保障。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    共青团四川省委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    共青团四川省委2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2018年,团省委下属共青团四川省委机关等1家行政单位以及四川省关心下一代工作委员会办公室等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为268.19万元,比2017年预算减少0.82万元,下降0.3%。

    (二)政府采购情况

    2018年,共青团四川省委安排政府采购预算124.94万元,主要用于公务用车运行维护费车辆维修保养、加油服务、设备购置经费及物业管理费等。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年底,共青团四川省委所属各预算单位共有车辆11辆,其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车11辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年共青团四川省委100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释

    1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

  6. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

  7.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

  8.教育支出(类)成人教育(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训的支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

  13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,

  17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    21.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    22.国有资产:指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

    23. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指主要用于各级团员及团干部培训支出。

附件:表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年省级部门预算项目绩效目标

附件下载:团省委2018年预算公开表格.xls

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